Paso 1:
Accedemos al modulo de Contabilidad y en el apartado de Clientes seleccionamos la parte de "Pagos".
Paso 2:
Aplicamos el filtro por Metodo de Pago para ver los diarios que estamos utilizando actualmente.
Paso 3:
Accedemos al modulo de Contabilidad y en el apartado de Configuración encontramos la parte de Ajustes/Contabilidad/Diarios.
Paso 4:
Identificamos los diarios que debemos modificar que en este caso por ejemplo podrian ser Efectivo y Banco.
Paso 5:
Accedemos al Diario correspondiente y copiamos la Cuenta de efectivo
Paso 6:
Seleccionamos la pestaña de Pagos entrantes, nos mostrara la tabla de Métodos de pago, en esta tabla hacemos visible la columna de Cuentas de recibos pendientes, una vez disponible la columna pegamos ahi el valor copiado en el paso #5.
Paso 7:
Realizamos nuevamente el procedimiento a partir del paso #5 hasta terminar de configurar los diarios identificados en el paso #4